【预算执行情况】2022年预算执行情况

第一部分 财务方面 

一、2022年度财务预算指标

营业总收入预算目标值为6.37亿元，营业总成本预算目标值为14.64亿元，利润总额预算目标值为-6.37亿元。

二、财务预算指标进度完成情况

2022年，营业总收入为6.6亿元，完成预算目标值103.6%，营业总成本为14亿元，完成预算目标值95.6%，利润总额为-5.6亿元，完成预算目标值87.9%。

第二部分 市场方面

2022年，集团公司全年完成旅客吞吐量、货邮吞吐量和运输起降分别达到 963.7 万人次、4 万吨和 11.3 万架次，恢复至 2019 年的 39.4%、55.9%和 50.6%。

客运方面：

深化战略抓市场。一是完善干线骨干网，12 个区外城市 实现“朝发夕返”。协调航司交回时刻、共同经营，实现重庆航 过夜运力投放及ARJ21机型有效利用。二是巩固支线基础网，累计运营互联互通航线 31 条，连接区内 11 个盟市，旅客吞吐量占集团总量十分之一。呼伦贝尔机场高峰小时容量标准由每小时 8 架次提升至 12 架次。三是优化中转服务，取消“经呼飞” 无逾重行李旅客中转盖章环节。

“经包飞”中转衔接能力进一步 提升，经包中转旅客同比增加 11.9%。五家机场成为“国内通程航班服务管理平台”首批试点机场，共备案通程航班航线204条。

货运方面：

创新货运发展。一是首次开通呼伦贝尔=通辽=天津、包头=太原=杭州全货机航线，呼和浩特=杭州全货机航线首次实现大机型长期运营，全货机货邮吞吐量较 2019 年增长 66.9%。二是积极探索跨境出口新路径，实现“陆海”联运新模式，成功开辟北美跨境市场。