内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：根据自治区人民政府授权，履行出资人职责，监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整；按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理；按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产监管地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督；完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称国资委），于2003年11月正式成立。国资委内设机构11个，人员编制54名，实有人数48人，包括主任1名，副主任3名，党委委员1名，处级25名、科级及以下18名。机关工勤实有6名。机关退休人员34名，财政供养遗属人员1名，长期聘用人员7名。
内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心（简称信息中心）是国资委所属二级事业单位（全额拨款）。规格为正处级。人员编制26名，下设4个科室，退休人员1名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
（一）2019年度我委部门决算反映，财政拨款决算收入3087.21万元，其中：基本支出决算收入1387.28万元、项目支出决算收入1699.94万元，财政拨款上年结余117.96万元。财政拨款决算支出为3189.5万元，其中：基本支出1386.41万元、项目支出1803.08万元。决算结余15.69万元。
（二）2019年度自治区财政厅批复国资委部门支出预算为2047.03万元，其中：基本支出预算1557.03万元，项目支出预算490万元。项目支出预算包括：财政厅批复国资委“草原英才”专项引进人才费用99万元；国资委本级2150702款项专项业务费支出预算358.5万元；信息中心2150703款项专项业务费32.5万元。批复上年结转120.08万元。
（三）预、决算差异情况
1、一般公共服务2011008款项引进人才费用
预算收入99元，决算收入99万元，决算支出99万元。
2、科学技术支出206类支出1400万元，为本年增加科技专项。包括：
2060402款项应用技术研究与开发专项预算收入0元，决算收入800万元，决算支出800万元。
2060901款项科技重大专项预算收入0元，决算收入600万元，决算支出600万元。
3、社会保障和就业支出208类，包括：
2080501款项行政单位离退休经费，预算收入26.65万元，决算收入27.75万元。预决算收入差异为1.1万元，差异原因主要是2019年度按政策补发及调整退休人员工资增加退休经费。决算支出27.75万元。
2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算收入112.29万元，决算收入80.89万元。预决算收入差异为31.4万元，主要是2019年度按政策测算缴纳单位基本养老保险缴费。决算支出80.89万元。
2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出，预算收入0万元，决算收入2.92万元。预决算收入差异为2.92万元，差异原因主要是2019年度按政策缴纳单位职业年金。决算支出2.92万元。
4、卫生健康支出2101101款项行政单位医疗
预算收入77.12万元，决算收入66.12万元。预决算收入差异为11万元，差异原因主要是2019年度按政策缴纳医疗保险。决算支出66.12万元。
5、资产监管2150701行政运行经费
预算收入996.66万元，决算收入834.79万元。差异为161.87万元，差异原因为2019年1月机构调整增加调出人员减少人员工资等。决算支出834.86万元。
6、资产监管2150702款项一般行政事务管理经费
预算收入358.5元，决算收入168.44万元。差异为190.06万元，差异原因主要是本年结余年末财政收回。决算支出270.9万元。
7、保障支出221类支出107.77万元，其中：
2210201公积金预算收入70万元，决算收入59.63万元。决算支出59.63万元。由于人员减少造成差异。
2210203购房补贴预算收入0万元，决算收入48.14万元。决算支出48.14万元。
8、信息中心预算收入306.81万元，决算收入299.54万元，决算支出299.28万元。包括：
（1）事业单位离退休20805款项预算收入41.66万元，决算收入37.50万元，决算支出37.50万元。差异为0万元。
（2）事业单位医疗2101102款项预算收入17.87万元，决算收入17.02万元，决算支出17.02万元。差异为0万元。
（3）机关服务类2150703款项，预算收入231.28万元，决算收入229.02万元，决算支出228.76万元。基本持平。
（4）公积金2210201款项预算收入16万元，决算收入16万元，决算支出16万元。差异为0万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3,351.62万元，其中：本年收入合计3,087.75万元，年初结转和结余263.87万元；支出总计3,351.62万元，其中：年末结转和结余162.12万元。与2018年度相比，收入总计减少47.30万元，下降1.40%；支出总计减少47.30万元，下降1.40%。主要原因：一是工资福利支出比上年减少261.49万元，是由于人员减少，减少了基本支出；二是商品和服务支出比上年增加1014.05万元，主要为引进人才费用增加支出99万元、科学技术支出增加1020万元；三是本年对个人和家庭的补助支出比上年减少171.25万元，主要原因是引进人才费用减少支出171万元；四是资本性支出减少7.28万元，是减少资产购置节约资金；五是对企业补助减少500万元，是由于本年度无此类支出任务，减少了支出；六是年末结转结余资金减少121.34万元。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3,087.75万元，其中：财政拨款收入3,087.21万元，占99.99%；其他收入0.54万元，占0.01%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计3,189.51万元，其中：基本支出1,386.42万元，占43.50%；项目支出1,803.08万元，占56.50%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计3,205.19万元，其中：年初结转和结余117.98万元；支出总计3,205.19万元，其中：年末结转和结余15.69万元。与2018年度相比，收入减少47.82万元，下降1.50%；支出减少47.82万元，下降1.50%。主要原因：一是工资福利支出比上年减少261.49万元；二是商品和服务支出比上年增加1014.05万元，主要为引进人才费用增加支出99万元、科学技术支出增加1020万元；三是本年对个人和家庭的补助支出比上年减少171.25万元，主要原因本科目减少引进人才费用支出171万元；四是资本性支出减少7.28万元；五是对企业补助减少500万元；六是年末结转结余资金减少121.86万元。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,189.50万元，其中：基本支出1,386.41万元，占43.50%；项目支出1,803.08万元，占56.50%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,386.41万元，其中：
1、人员经费1,194.27万元，主要包括： 基本工资319.42万元、津贴补贴437.45万元、奖金21.42万元、绩效工资62.9万元、社会保障缴费219.28万元、住房公积金75.63万元、退休费28.55万元、遗属生活补助4.88万元、其他工资福利支出24.73万元。较上年减少261.44万元，主要原因是：1是基本工资减少40.92万元、2是津贴补贴增加34.06万元、3是社会保障缴费减少155.87万元、4是其他工资福利支出减少90.73万元。
2、公用经费192.15万元，主要包括：办公费18.36万元、印刷费8万元、邮电费4.76万元、取暖费2.23万元、物业管理费0.6万元、差旅费29.72万元、维修（护）费5.51万元、培训费5万元、工会经费29.91万元、福利费21.1万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费61.06万元、其他商品服务支出1.71万元。较上年增加8.72万元，主要原因是：办公费增加3.06万元、工会经费增加6.4万元。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为52.70万元，支出决算为12.82万元，完成预算的24.30%，其中：因公出国（境）费预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为16.70万元，支出决算为12.62万元，完成预算的75.60%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度无出国任务，减少因公出国（境）费；二是节约公务用车运行维护费，减少经费支出；三是因接待任务减少造成支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出12.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，占98.40%；公务接待费支出0.20万元，占1.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。较上年减少1.28万元减少100%，主要原因是本年度无出国任务。
公务用车购置及运行维护费支出12.62万元。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出12.62万元。用于车辆维修、保养、保险、用油等支出，车均运维费3.16万元，较上年增加0.9万元，主要原因是工作用车量增加，增加了经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待费0.20万元，接待2批次，共接待17人次。主要用于一是山西省国资委一行学习调研支出；二是福建省国资委一行学习调研支出。国（境）外接待费0万元。较上年减少0.04万元，主要原因是接待任务减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
按照绩效管理工作的相关要求，我委进一步加强预算管理，节约成本、优化资源配置，提高预算资金的使用效益，实行绩效目标管理全覆盖，对预算资金实行全过程控制，绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中，实现全方位、全覆盖。开展预算绩效管理以结果为导向，即预算的编制、执行、监督等，以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现开展工作。不断完善相关工作，进一步强化支出责任，不断提高支出责任意识。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本年度国资委无具体实施的项目专项资金，年初预算安排专项业务费358.5万元，包括会议费预算30万元，支出9.7万元完成32%，是按照自治区厉行节约、精简办会，节约了资金；国资系统信息化建设工作运行预算36万元，支出36万元完成100%；国有资产监管、国有资产经营管理专项经费预算292.5万元，支出270.9万元完成92.62%。
项目支出绩效目标自查表
|
项目名称 |
国资系统信息化建设工作运行经费(新增) | ||||||
|
本级部门及代码 |
国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
| ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
10 |
中期资金总额： |
10 | |||
|
其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
完成情况 | |||||
|
目标1：通过开展舆情系统信息化运维服务，完成网络舆情收集和统计工作，预防和减少网络舆情造成的损失和危害。 |
完成 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
完成指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：舆情监测软件维护数量 |
1套 |
1套 | |||
|
指标2：舆情信息统计服务 |
≥1次 |
≥1次 | |||||
|
指标3：舆情信息收集数量 |
≥400条 |
≥400条 | |||||
|
指标4：系统周期性检查次数 |
≥4次 |
≥4次 | |||||
|
质量指标 |
指标1：运维服务政府采购率 |
100% |
100% | ||||
|
指标2：系统正常运行率 |
≥98% |
≥98% | |||||
|
指标3：重点关注事件、突发事件专题建立完成率 |
100% |
100% | |||||
|
时效指标 |
指标1：运维服务期限 |
1年 |
1年 | ||||
|
指标2：系统故障修复响应时间 |
≤24小时 |
≤24小时 | |||||
|
指标3：系统运行维护响应时间 |
≤30分钟 |
≤30分钟 | |||||
|
指标4：舆情上报及时性 |
及时 |
及时 | |||||
|
成本指标 |
指标1：年度维护成本增长率 |
≤2% |
≤2% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：社会舆论导向引导方向 |
正确 |
正确 | |||
|
指标2：信息化系统稳定性和安全性 |
有所提高 |
有所提高 | |||||
|
指标3：舆情统计为主管部门决策提供有力的数据支持 |
效果明显 |
效果明显 | |||||
|
可持续性指标 |
指标1：维护社会稳定，构建和谐社会 |
效果显著 |
效果显著 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
≥95% |
≥95% | |||
项目支出绩效目标自查表
|
项目名称 |
国资系统信息化建设工作运行经费 | |||||
|
本级部门及代码 |
国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
| |||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
26 |
拨付总额： |
26 | ||
|
其中：财政拨款 |
26 |
其中：财政拨款 |
26 | |||
|
总体目标 |
年度目标 |
完成情况 | ||||
|
通过开展系统信息化运维服务，保证自治区国有资产监管综合信息系统安全有序运行，提高自治区国有资产监管工作信息化水平。 |
完成 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
完成情况 | ||
|
产出 指标 |
数量指标 |
指标1：网站运行维护服务 |
7项 |
7项 | ||
|
指标2：安全设备维保服务 |
2项 |
2项 | ||||
|
指标3：测试评估认证服务 |
6项 |
6项 | ||||
|
指标4：等保服务测评次数 |
1次 |
1次 | ||||
|
指标5：公共主页点击率 |
≥3000次 |
≥3000次 | ||||
|
质量指标 |
指标1：运维服务政府采购率 |
100% |
100% | |||
|
指标2：系统正常运行率 |
≥98% |
≥98% | ||||
|
指标3：测评服务系统安全验收合格率 |
≥98% |
≥98% | ||||
|
时效指标 |
指标1：运维服务期限 |
1年 |
1年 | |||
|
指标2：网站故障修复响应时间 |
≤2小时 |
≤2小时 | ||||
|
指标3：系统故障修复响应时间 |
≤24小时 |
≤24小时 | ||||
|
指标4：系统运行维护响应时间 |
≤60分钟 |
≤60分钟 | ||||
|
成本指标 |
指标1：年度维护成本增长率 |
≤2% |
≤2% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：部门工作效率 |
有所提高 |
有所提高 | ||
|
指标2：信息化系统稳定性和安全性 |
有所提高 |
有所提高 | ||||
|
指标3：国有资产监管工作信息化水平 |
有所提高 |
有所提高 | ||||
|
可持续性指标 |
指标1：系统正常使用年限 |
≥5年 |
≥5年 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：使用人员满意度 |
≥95% |
≥95% | ||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出178.11万元，比2018年增加1.53万元，增长0.90%，与上年基本持平。2019年，我委机关运行经费财政拨款主要包括：办公费12万元、印刷费8万元、邮电费4.76万元、取暖费2.23万元、物业管理费0.60万元、差旅费25万元、维修（护）费5.51万元、培训费5万元、工会经费29.4万元、福利费18.85万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用61.06万元、其他商品和服务支出1.71万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计219.55万元，其中：政府采购货物支出47.02万元,比2018年减少3.29万元，降低6.50%，与上年基本持平；政府采购工程支出16.43万元，比2018年减少6.16万元，降低27.30%，主要原因是：2018年度维修部分办公室造成支出增加；政府采购服务支出156.09万元，比2018年减少532.41万元，降低77.30%，主要原因是2019年度按要求对国有资本经营预算资金服务采购资金不包括在部门决算内造成差异。授予中小企业合同金额865.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额277.22万元，占政府采购支出总额的32.04%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于实物保障;机要通信用车1辆，主要用于机要通信保障;应急保障用车1辆，主要用于紧急公务活动用车；其他用车1辆，主要是按自治区事业单位公车改革要求待批准核销车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年减少2.00台（套），主要原因是本年度根据资产实际情况进行调整，减少了此类资产。单位价值100万元以上通用设备0台（套），比2018年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李晗美 联系电话：0471-6944344
