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内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心2021年单位预算公开报告

发布时间:2021-02-22  来源:内蒙古自治区国资委

目    录 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

   十、项目支出表

十一、政府采购预算表

   十二、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心,为内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。

(二)单位主要职责

承担自治区国资委机关信息化建设,网络建设和网络运行、维护、管理、电子政务建设、使用和管理;对自治区国资委所监管企业经济运行数据进行采集、分析,对企业运营趋势进行监测、预测分析,对财务指标进行统计整理、评价。

二、机构设置及预算单位构成情况

内设科级机构4个:办公室、综合信息科、网络运行科、统计评价科。核定事业编制31名。其中:核定处级领导职数3名(1正,2副),科级领导职数4名(4正)。退休人员2人。

 单位情况表

1

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2021年预算安排情况说明

 

一、预算收支总体情况说明

收入预算327.57万元,比2020年预算294.68万元增加32.89万元,增加11.16%,主要原因:1是20805行政事业单位养老支出收入40.84万元比上年增加5.17万元,其中:2080502款增加1.31万元、2080505款增加2.57万元、2080506款增加1.29万元; 2是21011行政事业单位医疗收入19.5万元比上年增加2.57万元,其中: 2101102款项增加1.19万元、2101103款项增加1.38万元;3是2150703国有资产监管机关服务247.03万元比上年增加23.13万元;4是2210201住房公积金收入20.21万元比上年增加2.02万元。

(一)单位预算收入情况说明

预算收入327.57万元,其中:一般公共预算拨款收入327.57万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)单位预算支出情况说明

支出预算327.57万元,比2020年预算增加32.89万元,增长11.16%,其中:基本支出304.07万元,占比92.83%;项目支出23.5万元,占比7.17%;无经营支出。

单位预算主要用于:机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算327.57万元,包括:一般公共预算财政拨款327.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类,行政事业单位离退休20805款40.84万元,比上年预算数增加5.17万元,主要用于事业单位离退休经费2080502款项1.97万元、基本养老保险缴费支出2080505款项25.91万元、职业年金缴费支出2080506款项12.96万元。

2.卫生健康类,行政事业单位医疗21011款19.50万元,比上年预算数增加2.57万元,主要用于事业单位医疗2101102款项11.79万元、公务员医疗补助2101103款项7.71万元。

3.资源勘探信息类,国有资产监管21507款247.03万元,比上年预算数增加23.13万元,主要用于机关服务2150703款项247.03万元。

4.住房保障类,住房公积金2210201款项20.21万元,比上年预算数增加2.02万元,主要用于职工住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0元,比上年预算减少3万元,减少100%。其中:

1.我中心2021年、2020年均无因公出国(境)费用。

2. 我中心2021年、2020年均无公务接待费。

3. 2021年公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少3万元,减少100%,主要是由于公车改革,我单位不保留公务用车,原有公务用车已拍卖。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我中心无行政运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23.5万元,占本年全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈海晶        联系电话:0471-6946373

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表、项目支出绩效目标表。

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