内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-02-22 10:45:00 来源:内蒙古自治区国资委


内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算公开报告



202129



目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府直属特设机构,为正厅级。

(二)部门主要职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是:根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整;按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产监管地方性法规、规章草案,制定有关制度,依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。

(一)自治区国有资产监督管理委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位1家。

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会(简称国资委),于20031110日正式成立。现国资委内设11个处室,人员编制55人,设主任1名、副主任4名、处级28名、科级及以下22名。机关工勤编制6名。国资委机关退休人员35名,财政供养遗属人员1名,长期聘用人员6名。

(二)自治区国有资产监督管理委员会所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制31名,下设四个科室,退休人员2名。 

单位情况表

1

自治区国资委本级

财政拨款的行政单位

2

自治区国资委信息中心

公益一类事业单位

3




第二部分  2021年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

国资委部门2021年收入预算总计2342.94万元,本年预算收入2339.12万元、上年结转结余3.82万元,本年收入总计2342.94万元。比2020年预算3389.53万元减少1046.59万元,减少30.88%,主要原因:120805行政事业单位养老收入152.21万元,比上年增加13.94万元增加了10.08%,其中:2080501款增加11.5万元、2080505款项增加5.52万元、2080506款项减少8.24万元;221011行政事业单位医疗收入85.32比上年增加7.22万元增加了9.24%,其中:2101101款项增加2.55万元、2101103款项增加2.11万元;;3215国有资产监管预算收入2025.32万元比上年减少1074.15万元减少了34.66%42210201住房公积金收入80.09万元比上年增加6.4万元增加了8.67%

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入总额2342.94万元,其中:一般公共预算拨款收入2339.12万元,占比99.84%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转3.82万元,占比0.16%;用事业基金弥补的收支差额0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门支出预算总额2342.94万元,比2020年预算3389.53万元减少1046.59万元,减少30.88%,其中:基本支出1384.49万元,占比59.09%;项目支出958.45万元,占比40.91%;事业单位无经营支出。

基本支出1384.49万元主要包括:1是301工资福利支出1183.68万元,其中:30101基本工资353.45万元、30102津贴补贴383.35万元、30103奖金21.19万元、30107绩效工资72.86万元、30108机关事业单位基本养老保险101.99万元、30199职业年金缴费12,96万元、30110和30111医疗保险补助缴费85.32万元、30112其他社会保障缴费22.46万元、30113住房公积金80.09万元、30199其他工资福利支出50万元。2是302商品和服务支出160.9万元,其中:30201办公费18.94万元、30202印刷费2万元、30208取暖费3万元、30209物业管理费1万元、30211差旅费23万元、30216培训费11.94万元、30226劳务费2万元、30228工会经费12.92万元、30229福利费19.15万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费61.3万元、30299其他商品服务支出3.64万元。3是303对个人和家庭的补助39.92万元,其中:30302退休费37.26万元、30305生活补助2.66万元。

项目支出958.45万元,主要包括:1是综合业务运转保障经费220.5万元;2是国资委党委巡察工作专项经费142.7万元;3是草原英才项目251万元;4是信息化系统平台运行维护费36万元;综合业务运转保障经费23.5万元。

与上年预算相比较:

1.社会保障和就业类,行政事业单位离退休20805款152.21万元,比上年预算数138.27万元增加13.94万元,增加10.08%,是由于人员变动及基数调整造成增加。主要用于行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康类,行政事业单位医疗21011款85.32万元,比上年预算数78.1万元增加7.22万元,增加了9.24%,是由于人员变动及基数调整造成增加。,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

3.资源勘探信息类,国有资产监管215款2025.32万元,比上年预算数3099.47万元减少1074.15万元,减少了34.66%,主要包括减少内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目1753万元、增加国资委党委巡察工作专项经费142.7万元、增加草原英才项目251万元,较上年减少大额专项减少了支出预算。

4.住房保障221类,住房公积金2210201款项80.09万元,比上年预算数73.7万元增加6.4万元,增加了8.68%,是由于人员变动及基数调整造成增加。主要用于职工住房保障支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2342.94万元,包括:一般公共预算财政拨款2339.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转3.82万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业208类,行政事业单位离退休20805款152.21万元,比上年预算数138.27万元增加13.94万元,增加10.08%,是由于人员变动及基数调整造成增加。主要用于行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康210类,行政事业单位医疗21011款85.32万元,比上年预算数78.1万元增加7.22万元,增加了9.24%,是由于人员变动及基数调整造成增加。,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

3.资源勘探信息类215,国有资产监管215款2025.32万元,比上年预算数3099.47万元减少1074.15万元,减少了34.66%,主要包括减少内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目1753万元、增加国资委党委巡察工作专项经费142.7万元、增加草原英才项目251万元,较上年减少大额专项减少了支出预算。

4.住房保障221类,住房公积金2210201款项80.09万元,比上年预算数73.7万元增加6.4万元,增加了8.68%,是由于人员变动及基数调整造成增加。主要用于职工住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.5元,较上年预算数减少3万元,减少了9.52%;本年预算比上年执行数增加16.34万元,增长134.38%。   

1.因公出国(境)费用15万元,占“三公”经费支出预算的52.63%,与上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加15万元,主要是由于2020年度无因公出国支出,无此项费用支出。

2.公务接待费3万元,占“三公”经费支出预算的10.53%,与上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加2.78万元,主要是由于节约公务接待费用减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费10.5万元,占“三公”经费支出预算的36.84%,较上年预算数减少3万元,减少了22.22%,本年预算比上年执行数减少1.44万元。其中:公务用车购置0万元,上年预算0万元,本年执行数0万元;公务用车运行维护费10.5万元,较上年预算数减少3万元,减少了22.22%,比上年执行数11.94万元减少1.44万元,主要是由于节约公务用车运行维护费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我委机关行政运行经费财政拨款预算143.32万元,比上年增加13.97万元,增加了10.8%。主要原因是增加人员及工作任务增加办公经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算额123.43万元,包括:货物类63.63万元、服务类59.8万元、工程类0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信车辆1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元(含)以上通用设备3台(套)。无单位价值100万元(含)以上专用设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,应公开绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占应公开预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算673.7万元,占本年应公开项目支出预算的100%

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晗美    联系电话:0471-6944344

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开11张表、项目支出绩效目标表。

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