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内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度决算公开报告

发布时间:2021-08-30  来源:内蒙古自治区国有资产监督管理委员会


目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是:根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整;按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责组织出资企业上交国有资本收益,参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理;按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产监管地方性法规、规章草案,制定有关制度,依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督;完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员(简称国资委),于2003年11月正式成立。国资委内设11个处室,人员编制55人,设主任1名,副主任4名,处级36名、科级及以下19名。机关工勤6名。机关退休人员35名,财政供养遗属人员1名,长期聘用人员6名。

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)(旧)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制31名,下设四个科室,在职人员19名,退休人员2名。按照自治区事业单位机构改革统一要求,20201225日内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心名称变更为内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心。


2020年度部门决算名单


序号

单 位 名 称

1

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(旧)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年度我委部门决算反映,财政拨款决算收入4446.43万元,其中:基本支出决算收入1286.44万元,项目支出决算收入3159.99万元,财政拨款上年结余15.69万元。财政拨款决算支出4456.34万元,其中:基本支出1292.32万元、项目支出3164.02万元。决算结余5.78万元。

(二)2020年度自治区财政厅批复国资委部门支出预算为3389.53万元,其中:基本支出预算1263.53万元,项目支出预算2126万元。项目支出预算包括:国资委本级2150702款项专项业务费支出预算217万元、编制全区“十四五”国资国企规划专项经费预算80万元、内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目预算1753万元、会议费预算15万元、国资系统信息化建设工作运行经费36万元、内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心25万元。

(三)预、决算差异情况

1、一般公共服务2011008款项引进人才费用

预算收入0万元,决算收入54万元,决算支出54万元。

2、科学技术支出206类支出478万元。其中:

2060203款项自然科学基金预算收入0元,决算收入50万元,决算支出50万元。

2060399其他应用研究支出预算收入0元,决算收入136万元,决算支出136万元。

2060404科技成果转化与扩散预算收入0元,决算收入292万元,决算支出1292万元。

3、社会保障和就业支出208类支出113.71万元,其中:

2080501款项离退休经费,预算收入23.79万元,决算收入24.89万元。预决算收入差异为1.1万元,差异原因主要是2020年度退休人员增加,增加了退休经费。决算支出24.89万元。

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出,预算收入70.56万元,决算收入74.59万元。预决算收入差异为4.03万元,主要是2020年度人员调整增加单位基本养老保险缴费。决算支出74.59万元。

2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出,预算收入8.24万元,决算收入14.24万元。预决算收入差异为6万元,差异原因主要是2020年度按政策缴纳单位职业年金。决算支出14.24万元。

4、卫生健康支出210类支出65.60万元,其中:

2101101款项行政单位医疗,预算收入32.38万元,决算收入36.83万元。预决算收入差异为4.45万元,差异原因主要是2020年度按政策缴纳医疗保险。决算支出36.83万元。

2101103款项公务员医疗补助,预算收入28.78万元,决算收入28.78万元。决算支出28.78万元。

5、国有资产监管2150701行政运行经费

预算收入774.58万元,决算收入768.47万元。差异为6.11万元,差异原因为2020年人员调整减少工资等。决算支出772.59万元。

6、国有资产监管2150702款项一般行政事务管理经费

预算收入2101万元,决算收入2219.94万元。差异为118.94万元,差异原因主要是年末财政收回117.02万元。决算支出2223.97万元。

7、住房保障支出2210201公积金

预算收入55.52万元,决算收入55.52万元。决算支出55.52万元。

8、国有资本经营预算2239901款项其他国有资本预算支出

         

预算收入0万元,决算收入383.05万元。决算支出383.05万元。

9、信息中心预算收入294.68万元,决算收入308.74万元,差异14.06万元,原因为人员增加,人员经费增加。决算支出309.90万元。包括:

行政事业单位养老支出20805款项预算收入35.67万元,决算收入37.99万元,差异为2.32万元。决算支出37.99万元。

行政事业单位医疗21011款项预算收入16.93万元,决算收入17.74万元,差异为0.81万元。决算支出17.74万元。

机关服务类2150703款项,预算收入223.89万元,决算收入235.20万元,差异为11.31万元。决算支出236.37万元。

住房公积金2210201款项预算收入18.18万元,决算收入17.81万元,差异为0.37万元。决算支出17.81万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,609.15万元,其中:本年收入合计4,447.03万元,年初结转和结余162.12万元;支出总计4,609.15万元,其中:年末结转和结余152.80万元。与2019年度相比,收入总计增加1,257.53万元,增长37.50%;支出总计增加1,257.53万元,增长37.50%。主要原因:一是工资福利支出比上年减少29.76万元,是由于人员减少,减少了基本支出;二是商品和服务支出比上年减少586.84万元,主要为引进人才费用减少支出49万元、其他国有资本经营预算增加支出383.05万元、科学技术支出减少922万元;三是本年对个人和家庭的补助支出比上年增加4.95万元,主要原因是退休费减少3万元、抚恤金费用增加支出6.37万元;四是资本性支出(基本建设)增加1678.8万元,是由于增加内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目,增加了支出;五是资本性支出增加199.68万元,是由于按照自治区工作安排增加工作任务,增加了资产购置资金支出;六是年末结转结余资金减少9.32万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计4,447.03万元,其中:财政拨款收入4,446.43万元,占99.99%;其他收入0.60万元,占0.01%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,456.35万元,其中:基本支出1,292.33万元,占29.00%;项目支出3,164.02万元,占71.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,462.12万元,其中:年初结转和结余15.69万元;支出总计4,462.12万元,其中:年末结转和结余5.78万元。与2019年度相比,收入增加1,256.93万元,增长39.20%;支出增加1,256.93万元,增长39.20%。主要原因:一是工资福利支出比上年减少29.76万元,是由于人员减少,减少了基本支出;二是商品和服务支出比上年减少586.84万元,主要为引进人才费用减少支出49万元、其他国有资本经营预算增加支出383.05万元、科学技术支出减少922万元;三是本年对个人和家庭的补助支出比上年增加4.95万元,主要原因是退休费减少3万元、抚恤金费用增加支出6.37万元;四是资本性支出(基本建设)增加1678.8万元,是由于增加内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目,增加了支出;五是资本性支出增加199.68万元,是由于按照自治区工作安排增加工作任务,增加了资产购置资金支出;六是年末结转结余资金减少9.32万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,073.29万元,其中:基本支出1,292.32万元,占31.70%;项目支出2,780.97万元,占68.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.32万元,其中:

1、人员经费1,165.46万元,主要包括基本工资326.79万元、津贴补贴372.62万元、奖金17.36万元、绩效工资76.15万元、社会保障缴费223.17万元、住房公积金73.32万元、退休费25.55万元、遗属生活补助2.46万元、抚恤金6.36万元、其他工资福利支出41.66万元。较上年减少28.81万元,主要原因是:1是正常调资增加基本工资7.37万元;2是人员调出津减少贴补贴64.83万元、减少奖金4.06万元;3是增加人员绩效工资增加13.25万元;4是按要求核定社会保障缴费增加3.89万元;5是调出人员增加公积金减少2.31万元;6是增加扶贫人员地区津补贴补差部分及聘用人员社会保障、公积金等支出,增加其他工资福利支出16.93万元;7是退休人员去世,退休费减少2.87万元、抚恤金增加6.36万元;8遗属去世生活补助减少2.42万元。

2、公用经费126.86万元,主要包括:办公费10.08万元、取暖费1.07万元、物业管理费0.81万元、差旅费7.9万元、工会经费27.88万元、福利费14.66万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费61.92万元、其他商品服务支出1.82万元。较上年减少65.29万元,主要原因是节约办公经费、节约开支,减少支出,包括:办公费减少8.28万元、印刷费减少8万元、邮电费减少4.76万元、差旅费减少21.82万元、维修(护)费减少5.51万元、培训费减少4.4万元、公务用车运行维护费减少3.48万元、工会经费减少2.03万元、福利费减少6.44万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为31.50万元,支出决算为12.17万元,完成预算的38.63%,其中:因公出国(境)费预算为15.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.50万元,支出决算为11.94万元,完成预算的88.40%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为0.22万元,完成预算的7.30%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度无出国任务,减少因公出国(境)费;二是节约公务用车运行维护费,减少经费支出;三是因接待任务减少造成支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出12.17万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.94万元,占98.10%;公务接待费支出0.22万元,占1.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。较上年无变化,主要原因是本年度无出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出11.94万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出11.94万元,用于车辆维修、保养、保险、用油等支出,车均运维费2.99万元(按照年度公务用车4辆计算,于本年11月核减1辆),公务用车运行维护费支出较上年减少0.68万元,主要原因是节约经费,减少了支出。年末财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,较年初数减少1辆,是信息中心于2020年11月按自治区公车改革要求拍卖处置减少1辆。

公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待3批次,共接待17人次,其中旺季接待两批共计9人次。主要用于一是归流河镇对口帮扶接待费支出;二是接待大连职业学院调研组接待费用;三是接待通辽国资委接待费用。较上年增加0.02万元,是由于增加接待任务增加支出。无国(境)外接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目10个,涉及资金2780.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目2个,其中,共涉及资金383.05万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“国资系统信息化建设工作运行经费 ”“ 会议费项目 ”“综合业务运转保障经费 ”编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划” 内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台等10 个一般公共预算项目,以及“其他国有资本经营支出项目 ”等2个国有资本经营预算项目,共12个项目的绩效自评结果。

1. 国资系统信息化建设工作运行经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展系统信息化运维服务,保证了自治区国有资产监管综合信息系统安全有序运行,不断提高自治区国有资产监管工作信息化水平。主要问题及原因:继续提高系统运行维护的时效性和稳定性。下一步改进措施:及时响应系统运行维护及故障修复,强化平台应用,加强各系统运行,提高自治区国有资产监管工作信息化水平。

2.会议费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为15万元,执行数为1.25万元,完成预算的8%。项目绩效目标完成情况:基本按预算要求完成年初任务。主要问题及原因:本年度预算执行率较低,是由于新冠疫情压减会议次数,减少会议支出。下一步改进措施:进一步准确预算,压实预算执行。

3、综合业务运转保障经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障了内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营。发现的主要问题及原因:由于网络设备陈旧老化,影响了内蒙古国资委网络的正常运行。下一步改进措施:进行设备升级改造,更新陈旧老化的相关设备。

4、编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为80元,执行数为39万元,完成预算的48.75%。项目绩效目标完成情况:基本完成编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划任务,用于指导全区国有资本国有企业改革发展,优化国有资产配置效率,提高国有资本回报率。主要问题及原因:本年度预算执行率较低,是由于工作实际,压减支出。下一步改进措施:进一步完善预算测算方式,切实执行预算,完成预算执行率。

5.内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.6分。全年预算数为1753万元,执行数为1679万元,完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况:根据国务院《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,依据《自治区国资委以管资本为主推进职能转变方案》以及《2018年自治区大数据发展要点》建立并完成内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目的建设。主要问题及原因:进一步加强预算执行。下一改进措施:更加合理安排预算资金,提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

国资系统信息化建设工作运行经费项目

项目负责人及电话

 杨志伟

0471-6946505

主管部门


实施单位

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 36

 36

10


10

其中:财政拨款

 36

 36

-


-

其他资金

 0

 0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过开展系统信息化运维服务,保证自治区国有资产监管综合信息系统安全有序运行,提高自治区国有资产监管工作信息化水平

通过开展系统信息化运维服务,保证了自治区国有资产监管综合信息系统安全有序运行,提高自治区国有资产监管工作信息化水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

网站运行维护服务

 7

7

7

7


安全设备维保服务

 2

2

2

2


测试评估认证服务

5

6

6

5


等保服务测评次数

3

1

1

3


公共主页点击率

3

≥3000次


3


质量指标

运维服务政府采购率

5

=100%

100%

5


系统正常运行率

5

≥98%

≥98%

5


测评服务系统安全验收合格率

5

≥98%

≥98%

5


时效指标

运维服务期限

1

1

 1

1


网站故障修复响应时间

3

≤2小时

≤2小时

2


系统故障修复响应时间

3

≤24小时

≤24小时

2


系统运行维护响应时间

 3

≤60分钟

≤60分钟

2


成本指标

年度维护成本增长率

 5

≤2%

≤2%

5


效益指标(30分)

经济效益指标

-

-

-

-

-

-

社会效益指标

部门工作效率

 5

4


信息化系统稳定性和安全性

 10

9


国有资产监管工作信息化水平

 5

3


生态效益指标

-

-

-

-

-

-

可持续影响指标

系统正常使用年限

 10

≥5年

≥5年

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

使用人满意度

 10

≥95%

≥95%

10


总分

100


 93















项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 会议费

项目负责人及电话

  潘文进

0471-6944426

主管部门


实施单位

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 15

 1.25

10

 0.08

 1

其中:财政拨款

 15

 1.25

-

 0.08

-

其他资金

 0

 0

-

 0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 按照自治区党委、政府的部署和要求,以及工作思路,通过组织召开各类会议,传达上级会议精神,全面落实国资委的各项工作任务及改革任务。

 通过组织召开各类会议,传达上级会议精神,全面落实国资委的各项工作任务及改革任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

组织会议次数

4

≥5次

2次

2 

由于新冠疫情压减会议次数

质量指标

参会人员出勤率

5

≥98%

≥98%

 5


全年会议完成率

5

≥95%

≥95%

 5


会议任务落实情况

5

 5


会务组织工作

5

 5


会议议程安排

5

 5


会议记录完成率

5

100%

100%

 5


时效指标

会议精神上传下达及时性

5

 5


会议通知及时率

5

 5


成本指标

预计单位人均会议成本。

6

≤350元/人

≤350元/人

 6


(30分) 效益指标

经济效益指标

-

-

-

-

-

-

社会效益指标

党委政府布置的各项工作

15

≥95%

≥95%

 15


生态效益指标

-

-

-

-

-

-

可持续影响指标

部门工作效率

15

95%

95%

 15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参会人员满意度

10

95%

 ≥95%

 10


总分

100


 89













项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

项目负责人及电话

 闫莹

0471-6946373

主管部门

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

实施单位

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 25

 25

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 25

 25

-


-

其他资金

 0

 0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障信息中心日常办公正常开展

 完成了保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅的预期目标;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障信息中心日常办公正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

日常运维

 15

≥1000人次

1280

 15


质量指标

内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅

 20

 优

 18

网络设备陈旧老化,拟更新

时效指标

运维及时

 15

 优

 15


成本指标

-

-

-

-

-

-

(30分) 效益指标

经济效益指标

-

-

-

-

-

-

社会效益指标

-

-

-

-

-

-

生态效益指标

-

-

-

-

-

-

可持续影响指标

保障国资委内部网络运行通畅

 30

 优

 28

网络设备陈旧老化,拟更新

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主管部门满意度

 10

 优

 9


总分

100


 95


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划

项目负责人及电话

 魏树琪

0471-6946602

主管部门


实施单位

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 80

 39

10


4

其中:财政拨款

 80

 39

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 基本完成编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划任务,用于指导全区国有资本国有企业改革发展,优化国有资产配置效率,提高国有资本回报率。

 基本完成编制全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划任务,用于指导全区国有资本国有企业改革发展,优化国有资产配置效率,提高国有资本回报率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

全区国有资本布局与结构战略性调整十四五规划

15

 1件

 1件

 15


质量指标

指引全区国资国企改革发展

15

 90%

 90%

 15


时效指标

2020年12月完成规划草案

10

90%

90%

 10


2021年6月下发执行

10

90%

90%

 9

 已按流程上报,尚未批复

成本指标

-

-

-

-

-

-

(30分) 效益指标

经济效益指标

助力自治区经济高质量发展

8

≥90%

≥90%

 8


提高企业经营效益

8

≥90%

≥90%

8


社会效益指标

提高国有资本配置效率

7

≥90%

≥90%

 7


生态效益指标

-

-

-

-

-

-

可持续影响指标

 国务院国资委布置的各项工作

7

≥90%

≥90%

 7


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

使用人员和企业满意度  

10

 ≥95%

 ≥95%

 10


总分

100


 93













项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

(自治区本级基本建设)-内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目

项目负责人及电话

 杨志伟

0471-6946375

主管部门


实施单位

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 1753

 1679

10

95.8%

 9.6

其中:财政拨款

 1753

 1679

-

95.8%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 根据国务院《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,依据《自治区国资委以管资本为主推进职能转变方案》以及《2018年自治区大数据发展要点》建立并完成内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目的建设。

 建立并完成了内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目的建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台建设

  4

1

1

  4


咨询服务

  3

1

1

  3


监理等

  3

1

1

  3


培训

  3

≥850人次

857

  3


质量指标

内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台建设

 4

≥100%

100%

 4


咨询服务

 3

≥100%

100%

 3


监理等

  3

≥100%

100%

  3


培训

  3

≥100%

100%

  3


时效指标

内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管服务平台建设

 4

12个月

12个月

 4


咨询服务

 3

12个月

12个月

 3


监理等

  3

12个月

12个月

  3


培训

  3

12个月

12个月

  3


成本指标

内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台建设

4

≤1626万元

1598.8

4


咨询服务

3

≤43万元

43

3


监理等

2

≤49万元

32

2


培训

2

≤35万元

35

2


(30分) 效益指标

经济效益指标

-

-

-

-

-

-

社会效益指标

-

-

-

-

-

-

生态效益指标

-

-

-

-

-

-

可持续影响指标

持续提供服务

30

≥1年

 1

 30


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台建设

3

≥90%

95%

3


咨询服务

3

≥90%

91%

3


监理等

2

≥90%

92%

2


培训

2

≥90%

 100%

2


总分

100


99.6
















(三)部门评价项目绩效评价结果

以“综合业务运转保障经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出111.13万元,比2019年减少66.98万元,降低37.60%。主要原因是:厉行节约,减少经费支出。主要包括:办公费2.63万元、取暖费1.07万元、物业管理费0.81万元、差旅费6.24万元、工会经费24.85万元、福利费11.06万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费61.92万元、其他商品服务支出1.82万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2,077.63万元,其中:政府采购货物支出9.73万元,比2019年减少36.88万元,降低79.10%,主要原因是:2019年度根据当年工作任务需要更新、购置部分资产,本年度进行资产统筹调配,压减了政府采购货物类支出政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少15.17万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无工程类项目支出政府采购服务支出2,067.89万元,比2019年增加1,930.85万元,增长1,408.90%,主要原因是:本年度推进内蒙古自治区国有资产及企业大数据监管与服务平台项目建设和企业财务决算审计服务两项重点工作增加了政府采购服务类支出。授予中小企业合同金额205.63万元,占政府采购支出合同总额的9.8%。其中:授予小微企业合同金额94.24万元,占政府采购支出合同总额的4.54%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:实物保障用车,用于保障规定范围内人员的公务出行;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信保障;应急保障用车1辆,主要用于:紧急公务活动用车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是一是应用软件379.72万元、二是国有资产监管管理平台软件68万元、三是内蒙古自治区国有资产管理信息化建设软件75.3万元,比2019年增加3.00台(套),主要原因是本年度新购置及根据资产实际情况进行账务调整,增加了此类资产;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年0台(套)无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款):反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

(十三)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十九)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晗美    联系电话:0471-6944344

附件:

信息中心综合业务运转保障经费

项目支出绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益,加强财政项目资金绩效管理,根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》等相关要求,国资委对委独立核算二级单位内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称:信息中心)综合业务运转保障经费项目开展了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况。

保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营。

(二)项目绩效目标。

总体目标:确保内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;确保内蒙古国资新媒体平台正常运营。

    年度目标:保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障信息中心日常办公正常开展。具体指标值包括:日常运维≥1000人次、内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅保证优、保障国资委内部网络运行通畅达优、主管部门满意度达优。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

对信息中心综合业务运转保障经费项目进行绩效评价,对项目年度目标实现情况、资金使用规范情况、资金使用效率情况进行评价,为进一步完善管理、提供项目资金管理水平提供依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。

1.绩效评价原则。

(1)科学公正原则。本次绩效评价要依据客观事实,对项目绩效客观、公正的评价。

(2)程序规范原则。本次绩效评价要按照规范程序,对项目绩效有效的评价。

(3)以绩效为主的原则。

2.评价指标体系。

绩效指标主要包括三级指标,一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

满意度指标包括服务对象满意度指标。

3.评价方法。

本项目绩效评价选用了成本效益分析法。通过现场评价和非现场评价相结合的方式,对项目资料进行查阅,评价项目管理的规范性、资金使用的合规性,综合评价项目预算执行情况。本次绩效评价总分100分,评价结果分为四个档:90(含)分及以上的为优,80(含)—89分的为良,60(含)—80分的为中,60分以下的为差。

三、综合评价情况和评价结论

根据综合评审,此项目年初设定的绩效目标合理、科学,保障了内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障了内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营。

项目综合评价得分95分,与项目自评结果无差异,绩效级别评定为“优”。

四、绩效目标的实现程度

(一)项目决策情况。

项目设立符合我委信息中心工作实际,保障国资委信息系统的正常运行。绩效目标设立科学可行。资金预算目标明确,分配支出合理,与项目实施匹配。

(二)项目过程情况。

严格按照自治区预算管理规定及申请批复流程,执行预算支出。同时,依据《内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心财务管理办法》等内控制度规定,有效规范经费支出的使用。

(三)项目产出情况分析。

本项目资金来源全部为自治区本级财政拨款。全年预算批复数为25万元,决算执行数为25万元,完成预算的100%。数量指标 日常运维指标≥1000人次实际完成1280人次;质量指标是内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅达优,实际完成优;时效指标是运维及时达优,实际完成优;可持续影响指标是保障国资委内部网络运行通畅达优、实际完成优、服务对象满意度指标是主管部门满意度达优、实际完成优。

(四)项目效益情况。

依据该项目的立项依据及实际完成情况,该项目的实施效益可持续。

五、存在的问题及原因分析

内部网络设备修复及时性有待加强,主要是由于信息网络相关设备陈旧老化,维修困难。

六、建议

建议更新相关陈旧老化设备 。

上一条: 内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心2020年度决算公开报告
下一条: 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级2020年度决算公开报告