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内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心2020年度决算公开报告

发布时间:2021-08-30  来源:内蒙古自治区国有资产监督管理委员会

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)承担内蒙古国资委信息化建设、运维和网络安全保密任务:1.国资监管综合信息系统、办公自动化系统的完善、优化及应用推广;2.内蒙古国资委网络系统、门户网站的运行维护;3.信息系统安全等级保护和容灾备份等相关工作;4.推进内蒙古国资委机关及出资监管企业软件正版化工作;

(二)承担内蒙古国资委新闻宣传任务:1.内蒙古国资委国资监管和国企改革全年工作影像拍摄工作;2.内蒙古国资委内刊《内蒙古国资》杂志的编辑发行;3.手机刊物的整理推送;4.新媒体的应用推广;5.内蒙古国资委系统舆情监测、舆论引导工作。

二、机构设置

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心是内蒙古自治区人民政府国资有产监督管理委员会所属相当于正处级公益一类事业单位,下设4个科室,人员编制31名,在职人员19名,退休人员2名。于2020年12月25日变更为内蒙古自治区国资监管综合保障服务中心。

2020年度部门决算名单

序号

单位名称

1

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(旧)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入308.74万元,2020年年初预算收入294.68万元同比增加14.06万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

2020年支出309.91万元,2019年支出299.54万元,同比增加10.37万元,主要是人员增加,人员经费增加。

行政事业单位养老支出20805款项预算收入35.67万元,决算收入37.99万元,差异为2.32万元。决算支出37.99万元。

行政事业单位医疗21011款项预算收入16.93万元,决算收入17.74万元,差异为0.81万元。决算支出17.74万元。

机关服务类2150703款项,预算收入223.89万元,决算收入235.20万元,差异为11.31万元,决算支出236.37万元。

住房公积金2210201款项预算收入18.18万元,决算收入17.81万元,差异为0.37万元。决算支出17.81万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计309.91万元,其中:本年收入合计308.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.18万元;支出总计309.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.01万元。与2019年度相比,收入总计增加9.46万元,增长3.10%;支出总计增加9.46万元,增长3.10%。主要原因:人员增加,人员经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计308.74万元,其中:财政拨款收入308.74万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计309.90万元,其中:基本支出284.90万元,占91.90%;项目支出25.00万元,占8.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计309.91万元,其中:年初结转和结余1.18万元;支出总计309.91万元,其中:年末结转和结余0.01万元。与2019年度相比,收入增加9.46万元,增长3.10%;支出增加9.46万元,增长3.10%。主要原因:人员增加,人员经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计309.90万元,其中:基本支出284.90万元,占91.90%;项目支出25.00万元,占8.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.90万元,其中:人员经费269.17万元,主要包括:基本工资74.61万元、津补贴43.92万元、绩效工资76.15万元、机关事业单位基本养老保险25.00万元、职业年金缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费6.30万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金17.80万元和退休费0.66万元,较上年增加17.11万元,主要原因是:人员增加,人员经费增加;公用经费15.73万元,主要包括:办公费7.44万元、差旅费1.66万元、工会经费3.03万元和福利费3.6万元,较上年增加1.70万元,主要原因是:人员增加,办公费、工会经费和福利费相应增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为1.81万元,完成预算的60.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.81万元,完成预算的60.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响,本年度1-2月份未产生费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.81万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。上一年度为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年没有增减。公务用车运行维护费支出1.81万元,用于公务出行,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.39万元,主要原因是受疫情影响,本年度1-2月份未产生费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。2020年1月本单位共有公车1辆,11月,按照自治区公车改革要求,将公车拍卖处置。

公务接待费支出0.00万元。上一年度为0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,为综合业务运转保障经费,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

组织对综合业务运转保障经费是否完成保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路畅通,是否完成保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营和是否完成保障信息中心日常办公正常开展进行了部门评价,涉及一般公共预算支出25万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映综合业务运转保障经费一般公共预算项目的绩效自评结果。

综合业务运转保障经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障了内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障了信息中心日常办公正常开展。发现的主要问题及原因:由于网络设备陈旧老化,影响了内蒙古国资委内部网络的持续线路畅通。下一步改进措施:进行设备升级改造,更新陈旧老化的网络设备。


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

项目负责人及电话

 闫莹

主管部门

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

实施单位

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 25

 25

10

 1

 10

其中:财政拨款

 25

 25

-

1

-

其他资金

 0

 0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障信息中心日常办公正常开展

 完成了保障内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅的预期目标;保障内蒙古国资官方微信、微博、今日头条号正常运营;保障信息中心日常办公正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

日常运维

 15

≥1000人次

1280

 15


质量指标

内蒙古国资委内部网络设备正常运行、线路通畅

 20

 优

 18

网络设备陈旧老化,拟更新

时效指标

运维及时

 15

 优

 15


(30分) 效益指标

可持续影响指标

保障国资委内部网络运行通畅

 30

 优

 28

网络设备陈旧老化,拟更新

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主管部门满意度

 10

 优

 9


总分

100


 95


(三)部门评价项目绩效评价结果。

综合业务运转保障经费项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少0.41万元,降低100.00%,主要原因是:2020年财政重新调整了全区统一集中采购目录,本年度单位采购货物在统一采购目录以外,二是采购货物价格均在限额以下,未达到政府统一采购标准;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少1.26万元,降低100.00%,主要原因是:本年度单位没有采购工程项目;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少19.05万元,降低100.00%,主要原因一是本年度单位采购服务在统一采购目录以外,二是采购服务价格均在限额以下,未达到政府统一采购标准。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈海晶    联系电话:0471-6946373

上一条:
下一条: 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度决算公开报告