内蒙古文旅集团三合一体系启动运行 助推企业高质量发展

发布时间:2024-07-30 10:54:59 来源:内蒙古文化旅游投资集团有限公司

为全面提升企业治理水平和风险防范能力,内蒙古文旅集团于2023年12月启动了内部控制、风险管理、合规管理“三合一”一体化管理体系建设项目(以下简称三合一体系),经过3个月的建设期及4个月的试运行期,于2024年7月完成项目建设。

项目全面梳理和识别各项风险及各领域合规红线要求,将涉及的412项风险及326项合规要求编制形成风险数据库及合规数据库,搭建了以风险为导向、内控为基础、法律合规为重点、追责为闭环的三合一体系,包含《风险、内控、合规一体化协同管理制度》《风险、内控、合规一体化协同管理手册》《风险数据库》《权责手册》《流程图》等多项文件,厘清了内部控制、风险管理、合规管理工作之间的内在逻辑,实现了风险、内控、合规工作的有效融合,进一步将风险、内控、合规管理流程化、表单化,提高体系的落地性和操作性,为管理信息化提供有效抓手。

三合一体系的正式运行,完善了集团内部控制体系,进一步明确了各层级职责权限、各业务工作流程、各环节风险控制措施,有助于引导员工践行合规经营理念。未来,内蒙古文旅集团将继续加强三合一体系的维护和优化工作,为企业的发展战略目标保驾护航。

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