内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开报告
发布日期:2018-03-01 17:29    文档来源:内蒙古自治区国资委    作者:

  

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府授权,代表国家履行出资人职责,依法对自治区直属企业(含地方金融类)和部门管理企业的国有资产进行监管。

(二)部门主要职责

1、根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制度考核标准和措施办法;通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设、完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整。

4、通过法定程序和权限,对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定和授权,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作。

6、负责组织所出资企业上交国有资产收益,参与拟订自治区国有资本经营预算编制和执行等工作。

7、对授权自治区国有监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

9、负责企业国有资产基础管理,起草自治区国有资产监督管理的地方性法规规章草案,制定有关规章制度,依法对盟市的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

10、承办自治区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区国有资产监督管理委员会部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。

(一)自治区国有资产监督管理委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员(简称国资委),于20031110日正式成立。根据内政办发[2009]114号文件、内人发[2010]30号等相关文件精神,现国资委内设12个处室,人员编制68人,其中:委主任1名、副主任3名、副书记1名、监事会主席2名、副巡视员2名、处级47名、科级1名,机关工勤编制10名。国资委机关退休人员30名,财政供养遗属人员3名,长期聘用人员9名。

(二)自治区国有资产监督管理委员会所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制26名,下设四个科室,退休人员1名。

 

单位情况表

1

自治区国资委本级

财政拨款的行政单位

2

自治区国资委信息中心

公益一类事业单位

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2115.14万元,比2017年预算减少71.46万元,下降3.27%,减少主要是由于12011008引进人才费用比上年减少160万元;220805行政事业单位离退休收入比上年减少21.73万元,其中2080501款项减少161.01万元、2080502款项减少5.34万元、2080505款项增加134.73万元、2080506款项增加9.89万元;321011行政事业单位医疗收入比上年增加90.09万元,其中2101101款项增加74.82万元、2101102款项增加15.27万元;421507国有资产监管比上年增加27.68万元,其中2150701款项增加10.85万元、2150702款项与上年持平、2150703款项增加16.8352210201住房公积金收入比上年减少7.5万元。

支出预算2115.14万元,比2017年预算减少71.46万元,下降3.27%,主要是由于1、基本支出中人员经费增加90.56万元;公用经费减少2.02万元2、项目支出中2011008引进人才费用比上年减少160万元、21507022150703款项与上年持平。具体包括:

1、部门人员及公用经费支出预算安排1480.14万元,其中:

301类工资福利支出预算1228.61万元,包括行政运行2150701款项908.4万元、机关事业单位养老保险缴费2080505款项134.73万元、职业年金缴费2080506款项9.89万元、职工基本医疗保险缴费2101101款项74.82万元及2101102款项15.27万元、住房公积金2210201款项85.5万元;

302类商品和服务支出228.38万元,包括行政运行2150701款项213.92万元、机关服务2150703款项14.46万元;

303类对个人和家庭的补助23.15万元,包括2080501款项行政单位离退休15.59万元、2080502款项事业单位离退休0.56万元、2150701款项行政运行7万元。

2、部门专项业务费支出预算安排635万元,其中:

302类商品和服务支出445万元,一般行政管理事物2150702款项408万元、机关服务2150703款项37万元;

引进人才费用2011008款项190万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2115.14万元,其中:一般公共预算拨款收入2115.14万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2115.14万元,其中:基本支出1480.14万元,占比69.98%;项目支出635万元,占比30.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于“机构运转、开展专项业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2115.14万元,包括:一般公共预算财政拨款2115.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类190万元,比上年预算数减少160万元。主要用于代支引进人才费用支出。

2、社会保障和就业类160.77万元,比上年预算数减少21.73万元。主要用于归口管理的退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育类90.09万元,比上年增加90.09万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

4、资源勘探信息类1588.78万元,比上年增加27.68万元,主要用于国有资产监管行政运行经费支出、一般行政管理事务支出及机关服务经费支出。

5、住房保障类85.5万元,比上年减少7.5万元,主要用住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算43万元,比上年增加0万元。

1、因公出国(境)费用25万元,比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费4万元,比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算增加0万元。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费14万元,比上年预算增加0万元,增长0%

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我委机关运行经费财政拨款预算213.92万元,比上年214.2万元减少0.28万元,下降0.13%。主要原因是节约办公经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额287万元,其中:政府采购货物预算82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算205万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。按照批复,我委2018年部门预算2115.14万元,全部为人员及行政运行经费,其中:用于部门人员及公用经费支出预算安排1480.14万元,用于部门专项业务费支出预算安排635万元。包括:工资福利支出、退休费支出、遗属生活补助支出和办公费、印刷费、差旅费等机关运行经费支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

十二、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

结转资金在规定使用年限未使用或者未使用完的,视为结余资金。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

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