北京内蒙古大厦2021年度预算执行情况

1、主营业务收入实现6349.70万元，比预算7330.00万元减少980.30万元，下降13.37个百分点。其中：客房收入2906.95万元，比预算3750.00万元减少843.05万元，下降22.48个百分点；餐饮收入2442.60万元，比预算2595.00万元减少152.40万元，下降5.87个百分点。
    2、主营业务成本4826.71万元，比预算5148.02万元减少321.31万元，下降了6.24个百分点。
    3、营业税费544.67万元，比预算551.72万元减少7.05万元，下降1.28个百分点。
    4、销售费用483.90万元，比预算528.37万元减少44.47万元，下降了8.42个百分点。
    5、管理费用3241.44万元，比预算3512.37万元减少270.93万元，下降7.71个百分点。

6、财务费用-361.69万元，比预算-370.88万元减少29.66万元，上升8.00个百分点。
    7、资产减值损失0.25万元，较预算2.40万元减少2.15万元，下降89.58个百分点。

8、其他收益实际45.90万元，较预算36.00万元增加9.9万元，上升27.50个百分点。 

9、资产处置收益实际-2.53万元，较预算-3.00万元减少0.47万元，下降15.67个百分点。

10、营业外收支净额8.42万元，较预算9.00万元减少0.58万元，下降6.44个百分点。

11、净利润-2354.25万元，比预算-2000.00万元增亏354.25万元。